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Objectifs de formation Une fois cette unité terminée, vous pourrez Utiliser le générateur de rapports glisser-déposer Expliquer l'intérêt d'utiliser des filtres, des filtres croisés et une logique de filtrage Créer un rapport tabulaire Inscription à une organisation Developer Edition Rendez-vous sur Remplissez le formulaire. Renseignez une adresse e-mail active dans le champ E-mail. Dans Nom d’utilisateur, indiquez un nom d’utilisateur qui se présente sous la forme d’une adresse e-mail unique, mais ne correspondant pas nécessairement à un compte de messagerie valide. Par exemple, votre nom d’utilisateur peut être votrenom ou inclure le nom de votre société. Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Inscrivez-moi. Un message de confirmation s’affiche. Dans l’e-mail d’activation que vous recevez, cliquez sur Vérifier le compte. Terminez votre inscription en définissant votre mot de passe et une question de vérification. Voici la marche à suivre ! Vous êtes connecté à votre organisation Developer Edition. Connectez maintenant votre nouvelle organisation Developer Edition à Trailhead. Assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte Trailhead. Dans la section Défi située au bas de cette page, cliquez sur le nom du Playground, puis sur Connecter l’organisation. Sur l’écran de connexion, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour l’organisation Developer Edition que vous venez de configurer. Sur l’écran Autoriser l’accès ?, cliquez sur Autoriser. Sur l’écran Voulez-vous enregistrer cette organisation pour les défis pratiques ?, cliquez sur Oui ! Enregistrer. Vous êtes redirigé vers la page de défi et prêt à utiliser votre nouvelle organisation Developer Edition pour gagner ce badge. Utilisation du générateur de rapport Lorsque vous créez un rapport dans Salesforce, le critère saisi est, en quelque sorte, une question posée et les résultats obtenus en sont la réponse. Mais pour poser une question, encore faut-il parler le langage de la base de données. Bonne nouvelle ! Salesforce dispose d'un traducteur intégré vous permettant de poser toutes vos questions à la base de données via une interface pointer-cliquer. Bienvenue dans le générateur de rapport glisser-déposer, votre outil pour obtenir les réponses aux questions que vous vous posez sur vos données. La première chose que vous avez à faire est de vous assurer d'avoir activé le générateur de rapport. Les nouvelles organisations reçoivent automatiquement la dernière version du générateur de rapports. Pour les organisations existantes, vous devrez peut-être effectuer quelques réglages pour activer le générateur de rapport glisser-déposer. Pour activer le générateur de rapport pour tous les utilisateurs, dans Configuration, saisissez Paramètres des rapports et des tableaux de bord dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres des rapports et des tableaux de bord. Consultez la section Mise à niveau du générateur de rapports de la page, puis cliquez sur Activer. Si le bouton ne s'affiche pas, le générateur de rapport a été activé pour votre organisation. Confirmez votre choix en cliquant sur Oui, Activer le générateur de rapports pour tous les utilisateurs. Bien joué ! Vous devez maintenant ouvrir le générateur de rapport Avant toute chose, il faut sélectionner un type de rapport. Sélection d'un type de rapport Le choix du type de rapport approprié est l'une des étapes les plus importantes dans la création d'un rapport. Lorsque vous sélectionnez un type de rapport, vous choisissez quels enregistrements et champs vous voulez voir apparaître dans votre rapport. Maintenant, appuyez sur le bouton pause et assurez-vous de bien comprendre l’architecture des types de rapports. Chaque type de rapport dispose d'un objet primaire et d'un ou de plusieurs objets associés. Pour les types de rapports standard, cela sera présent dans le nom du type de rapport. Par exemple, dans le type de rapport Comptes et Contacts », Contacts » correspond à l'objet primaire et Comptes » à l'objet associé. En ce qui concerne les types de rapports personnalisés, dans Configuration, saisissez Types de rapport dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Types de rapport pour voir l’objet primaire et les objets associés. Nous vous recommandons de suivre la convention de nommage des types de rapports standard lors de la création de types de rapport personnalisés. Les résultats peuvent ressembler à ce qui suit en fonction de la configuration du type de rapport. Objet principal avec objet associé les enregistrements renvoyés sont uniquement ceux pour lesquels l'objet principal possède au moins un enregistrement d'objet associé. Dans notre exemple de type de rapport Comptes et Contacts », les seuls enregistrements affichés correspondraient aux Contacts » possédant au moins un enregistrement Compte » associé. Objet principal avec ou sans objet associé les enregistrements renvoyés sont ceux pour lesquels l'objet principal peut ou non posséder un enregistrement d'objet associé. Si nous devions créer un type de rapport personnalisé Contacts avec ou sans comptes », Contacts » serait affiché qu'il possède ou non un enregistrement Compte » associé. Vous pouvez avoir jusqu'à quatre objets associés et chacun d'entre eux pouvant porter la distinction avec » ou avec ou sans ». Lorsque vous sélectionnez un type de rapport, soyez très attentif aux critères d'objet primaire et d'objet associé. Vous ne parvenez pas à voir les champs dont vous avez besoin ? Vous allez sûrement devoir créer un nouveau type de rapport personnalisé ou en adapter un existant pour ajouter ou masquer certains champs. Découverte du générateur de rapport glisser-déposer Avec le générateur de rapport glisser-déposer, vous pouvez créer des rapports avec les critères, champs, filtres, regroupements et graphiques dont vous avez besoin. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du générateur de rapport, visionnez la courte vidéo ci-dessous. Vous n'aimez pas les vidéos ? Regardez plutôt ce bref résumé. Comme son nom l'indique, le générateur de rapport glisser-déposer vous permet de créer des rapports en faisant glisser et en déposant des champs depuis le volet Champs [1] vers le volet d'aperçu [3]. Dans le volet Filtres [2], vous pouvez saisir des critères supplémentaires afin de limiter vos résultats. Dans l'exemple ci-dessus, nous filtrons par Propriétaire de compte, Type et Région/Province de facturation spécifiques. Dans la section suivante, nous étudierons en détail comment utiliser les filtres pour obtenir des résultats spécifiques. Utilisation de filtres Lors de votre utilisation du générateur de rapport pour poser des questions concernant vos données, les filtres et la logique de filtrage vous permettent de mener des recherches plus orientées et les limites de lignes vous offrent des réponses concises. Tout d'abord, concentrons-nous sur ces fonctionnalités. Nous verrons ensuite comment générer un filtre. Vous pouvez filtrer les données dans un rapport en utilisant les options de filtrage suivantes. Type de filtre Description Filtre standard Les filtres standard sont appliqués par défaut à la plupart des objets. Différents objets possèdent différents filtres standard mais la plupart des objets contiennent les filtres standard Montrez-moi et Champ de date. Montrez-moi filtre l’objet autour des regroupements courants tels que Mes comptes » ou Tous les comptes ». Champ de date filtre par champ tel que Date de création ou Dernière activité et par plage de date telle que Toutes » ou Mois dernier ». Filtre de champ Des filtres de champ sont disponibles pour des rapports, des vues de liste, des règles de workflow et d'autres zones de l'application. Pour chaque filtre, définissez le champ, l'opérateur et la valeur. Avec des rapports tabulaires, récapitulatifs et matriciels, vous pouvez faire glisser un champ depuis le volet Champs vers le volet Filtres afin d'ajouter un filtre de rapport. Logique de filtrage Ajoutez des conditions booléennes pour contrôler le mode d'évaluation des filtres de champ. Vous devez ajouter au moins 1 filtre de champ avant d'appliquer la logique de filtrage. Filtre croisé Filtrez un rapport par l'objet enfant en utilisant des conditions WITH ou WITHOUT. Ajoutez des sous-filtres pour affiner le filtrage par champ dans l'objet enfant. Par exemple, si vous disposez d’un filtre croisé Compte avec opportunités, cliquez sur Ajouter un filtre d’opportunité, puis créez le sous-filtre Nom de l’opportunité égal à ACME pour inclure uniquement ces opportunités. Limite de lignes Pour des rapports tabulaires, sélectionnez le nombre maximal de lignes à afficher, puis choisissez un champ de tri et l'ordre de tri. Vous pouvez utiliser un rapport tabulaire comme rapport source pour un composant de tableau de bord ou de graphique, si vous limitez le nombre de lignes qu'il renvoie. Nous pouvons maintenant générer un filtre. Dans cet exemple, nous générerons un rapport tabulaire, le format de rapport par défaut. Nous aborderons les différents formats plus en détail dans l'unité suivante. Cliquez sur l'onglet Rapports et cliquez sur Nouveau Rapport . Sélectionnez le type de rapport Comptes » et cliquez sur Créer. Dans le volet Filtres, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Filtre de champ. Choisissez un champ dans la première liste déroulante. Pour cet exemple, nous allons choisir Type. Définissez l'opérateur de filtre sur Égal à. Cliquez sur l'icône de référence en regard du troisième champ et sélectionnez la valeur Client - Direct, puis cliquez sur OK. Dans le champ Date, sélectionnez Date de création et définissez la plage de dates sur Toutes. Bon travail ! Vous venez de créer un filtre de rapport qui affiche tous vos comptes dont le type est Client - Direct. Cliquez sur Exécuter le rapport pour afficher les résultats. Remarque selon l'organisation que vous utilisez pour les opérations d'exécution dans ce tutoriel, vous pouvez voir ou ne pas voir les données dans votre rapport au moment de l'exécution. Voici un raccourci pratique. Lorsque vous créez un filtre, essayez de faire glisser un champ du volet Champs vers le volet Filtres. Voilà ! Vous êtes prêt à générer votre prochain filtre. Vous pouvez également vous servir de la fonction de saisie intelligente pour localiser un champ. De nombreuses options sont à votre disposition ! Dans l'exemple précédent, l'opérateur Égal à » a été utilisé pour la création du filtre, cependant d'autres opérateurs peuvent vous aider à générer votre rapport. Mais attention soyez attentif lorsque vous utilisez l'opérateur Différent de ». La liste complète des opérateurs est disponible via ce lien Utilisation des filtres inter-objets Maintenant que vous savez générer un filtre, passons aux choses sérieuses avec les filtres inter-objets ou filtres croisés ». Ils vous permettent d’étendre vos types de rapports aux objets associés aux objets d’origine définis dans le type de rapport. Ils vous aident à peaufiner vos résultats sans codes ni formules. Le cas d'utilisation le plus courant est le rapport sur les exceptions. Voici quelques exemples Opportunités obsolètes » opportunités sans activité au cours des 30 derniers jours Contacts orphelins » contacts sans compte Comptes négligés » comptes sans opportunité Regardez cette petite vidéo à propos des filtres croisés Ajoutons maintenant un filtre croisé à un rapport. Cliquez sur l'onglet Rapports et cliquez sur Nouveau Rapport . Sélectionnez le type de rapport Comptes et Contacts », puis cliquez sur Créer. Dans le volet Filtres du générateur de rapports, cliquez sur Ajouter Filtre croisé. Sélectionnez un objet parent dans la liste déroulante. Votre choix détermine les objets associés qui s'affichent dans la liste d'objets enfant. Pour cet exemple, sélectionnez Contacts ». Choisissez l'opérateur avec ». Sélectionnez un objet enfant dans la liste déroulante ou recherchez-le par son nom. La liste déroulante contient tous les objets enfant éligibles de l'objet parent sélectionné. Pour cet exemple, sélectionnez Opportunités ». Vous pouvez également ajouter des sous-filtres Cliquez sur Ajouter un filtre d’opportunités. Sélectionnez un champ. Les champs sont déterminés par l'objet enfant dans le filtre croisé. Par exemple, si votre filtre croisé est Contacts avec opportunités », vous pouvez utiliser des champs Opportunités pour votre sous-filtre. Pour cet exemple, sélectionnez Obsolète » pour le sous-filtre. Sélectionnez l'opérateur Égal à ». Cliquez sur l'icône de référence, puis sélectionnez Clôturée Gagnée ». Cliquez sur OK. Bien joué ! Vous venez de créer un rapport affichant les comptes et contacts dont les contacts sont associés aux opportunités Clôturées Gagnées. Vous pouvez utiliser ce genre de rapport pour identifier les contacts que vous voudriez inviter à un événement local pour les clients. Si vous ajoutez un sous-filtre supplémentaire à Montant de l'opportunité ou Date de clôture, vous pouvez en savoir plus concernant le degré d'importance de l'affaire et quand elle se clôture. Utilisation d'une logique de filtrage Maintenant que vous savez appliquer des filtres à votre rapport, vous pourriez avoir besoin d'une logique de filtrage pour les appliquer de manière conditionnelle. Saisissez la logique de filtrage qui vous permet de préciser les conditions relatives à vos filtres. Quand faut-il utiliser la logique de filtrage ? Prenons un exemple. Propriétaire du compte égal à Allison Wheeler Secteur d'activité égal à Production Chiffre d'affaires annuel supérieur à 500 000 Si vous appliquez la logique de filtrage 1 AND 2 OR 3, tous les comptes de production appartenant à Allison ou tous les comptes avec un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 vont apparaître. Ou, si vous appliquez la logique de filtrage 1 AND 2 OR 3, les comptes dans le secteur de production ou avec un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 appartenant à Allison vont apparaître. Les opérateurs ci-dessous sont disponibles. Opérateur Définition AND Recherche les enregistrements qui correspondent aux deux valeurs. OR Recherche les enregistrements qui correspondent à l'une des valeurs. NOT Recherche les enregistrements qui excluent les valeurs. Pour ajouter une logique de filtrage, dans le volet Filtres, cliquez sur Ajouter Logique de filtrage. Ressources Filter Report Data Add Filter Logic Custom report types blog post Hands-on Training Pull it All Together with Custom Report Types

Ce dossier a été mis à jour pour la dernière fois le 27 novembre 2019. Les acomptes consistent à demander à un client le versement d’une partie du prix d’une vente avant la livraison du bien ou d’une prestation avant sa réalisation. Le Code général des impôts prévoit que tout assujetti est tenu d’émettre une facture pour les acomptes qui lui sont versés avant que se produise le fait générateur qui doit normalement donner lieu à l’émission de la facture. Dans ce dossier, nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir à propos des factures d’acomptes Les obligations en matière d’émission de factures d’acomptesLes mentions obligatoires sur les factures d’acomptesLa TVA sur les factures d’acomptesLa comptabilisation des factures d’acomptesLes factures d’acomptes et la facture définitive Les obligations en matière d’émission de factures d’acomptes L’obligation d’émettre une facture d’acompte est prévue par le Code général des impôts. L’article 289 du CGI point I-1-c prévoit que tout versement d’acompte avant que se produise le fait générateur doit donner lieu à l’émission d’une facture par le vendeur ou le prestataire. Cette obligation vise toutes les entreprises. Nous rappelons que le fait générateur de l’émission d’une facture correspond en principe pour les factures de vente de biens, à la réalisation de la livraison des biens,pour les factures de prestations de services, à la réalisation de la prestation de services. Ainsi, lorsque l’entreprise demande le versement d’une partie du prix convenu avant la livraison des biens ou avant la réalisation de la prestation de services, une facture d’acompte doit être émise. Une entreprise est toutefois autorisée à ne pas émettre de facture pour les acomptes perçus dans le cadre d’une livraison intracommunautaire de biens exonérée ou d’une livraison intracommunautaire de moyen de transport neuf. Gérer son entreprise - Nos outils pour vous accompagner Les mentions obligatoires sur les factures d’acomptes Les factures d’acomptes sont soumises aux règles de la facturation. Elle doivent donc comporter toutes les mentions obligatoires prévues en matière de facturation. Nous vous informons à ce sujet ici les mentions sur les factures. Une facture d’acompte doit être datée et numérotée. La numérotation doit s’inscrire dans la même série chronologique que les autres factures. Il ne faut pas utiliser une numérotation spécifique aux factures d’acomptes. L’administration fiscale tolère toutefois qu’une facture d’acompte ne comporte pas toutes les mentions obligatoires prévues en matière de facturation lorsque les informations nécessaires ne sont pas connues au moment de son émission. Par exemple, il peut s’agir de la quantité d’un produit ou d’un nombre d’heures facturées. La TVA sur les factures d’acomptes L’entreprise doit facturer la TVA sur les factures d’acomptes qu’elle émet dès lors qu’elles donnent lieu à exigibilité de la TVA. La nature des éléments facturés détermine les règles à suivre Pour les opérations de livraisons de biens, la TVA n’est pas encore exigible car le fait générateur intervient lors de la livraison des biens. La TVA ne doit pas figurer sur la facture d’ les opérations de prestations de services, la TVA est exigible dès l’encaissement du prix. La TVA doit figurer sur la facture d’acompte. La comptabilisation des factures d’acomptes Au niveau de l’entreprise qui émet la facture d’acompte, seul le paiement reçu s’enregistre en comptabilité dans le compte suivant 4191 Clients – avances et acomptes reçus sur commandes ». Ensuite, le paiement doit être imputé dans le compte 411 Clients » adéquat. La facture d’acompte ne s’enregistre donc pas en tant que tel en comptabilité. Seule la facture définitive sera enregistrée dans le journal des ventes. Les factures d’acomptes et la facture définitive La facture définitive émise par l’entreprise doit faire référence à toutes les factures d’acomptes. Sur la facture définitive, les différents acomptes payés viendront en déduction du montant total à payer.

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Finances Banque Comment ouvrir un compte bancaire dans un bureau de tabac ? Entre les multiples banques en ligne, une offre bancaire d’un nouveau genre est apparue les néobanques. Parmi celles-ci, on note le compte Nickel, disponible dans les bureaux de tabac partenaires. Il permet l'ouverture d'un compte sans conditions de revenus. Sommaire du guide 1 Qu’est-ce qu’un compte bancaire dans un bureau de tabac ? 2 À qui est destiné Nickel ? 3 Ouvrir un compte Nickel chez un buraliste 4 Comment confirmer l’ouverture de votre compte bancaire chez un buraliste ? 5 Pourquoi ouvrir un compte bancaire dans un bureau de tabac ? Qu’est-ce qu’un compte bancaire dans un bureau de tabac ? Aujourd’hui, grâce aux néobanques, l’ouverture d’un compte bancaire peut se faire en quelques minutes et à partir de quelques informations de base. Pour se singulariser des autres offres, le compte Nickel a été lancé en 2014 et est accessible dans les bureaux de tabac. Ce nouvel acteur bancaire ouvert à tous permet d’obtenir en quelques minutes un compte bancaire. Ce compte comprend les éléments les plus essentiels de la banque Une carte de paiement MasterCard sans autorisation de découvert Un compte bancaire rechargeable par virement, dépôt d’espèces chez un buraliste ou directement en ligne Un RIB associé au compte pour les virements et les prélèvements Avec plus de 4 500 buralistes partenaires, le compte Nickel renommé simplement Nickel en 2018 a réussit à séduire 1 200 000 clients depuis son lancement. À qui est destiné Nickel ? De par ses conditions d’accès et sa grille tarifaire, l’offre proposée par Nickel s’adresse aux personnes souhaitant trouver une alternative aux banques traditionnelles ou bien aux personnes en difficulté financière. Cette banque d’un nouveau genre se caractérise par différents éléments Ouverture de compte sans condition de revenus Accessible pour les personnes en interdit bancaire ainsi que pour les mineurs dès 12 ans Un tarif compétitif 20 € par an Ouverture simple et rapide en bureau de tabac Depuis 2019, ce nouvel acteur du secteur bancaire propose une nouvelle offre afin d’élargir sa clientèle. Avec Nickel Chrome, la néobanque présente une offre haut-de-gamme au tarif de 50 € par an. Avec cette offre, les clients bénéficient d’une carte sans frais à l’étranger et disposant d’assurances équivalentes à celles d’une carte Gold. Ouvert à tous et permettant de bénéficier des services bancaires les plus essentiels, le compte Nickel séduit de plus en plus de clients. Pour profiter rapidement des services de cette banque, certaines étapes doivent être respectées. Se rendre chez un buraliste partenaire Disposant d’un réseau de plus de 4 500 bureaux de tabac partenaires, Nickel est particulièrement accessible sur le territoire national. Pour pouvoir obtenir votre pack d’ouverture contenant la carte MasterCard, il est nécessaire de présenter une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile. Utiliser la borne dédiée Dans le bureau de tabac partenaire, vous trouverez une borne interactive pour faire votre demande d’ouverture de compte. En quelques minutes, vous pourrez remplir le questionnaire et signer la convention de compte et la demande d’ouverture. Obtenez la validation de l’ouverture de votre compte Une fois que vous avez rempli toutes les informations nécessaires, le buraliste pourra valider votre dossier. Dès lors, il vous remettra un RIB nominatif ainsi que les codes d’authentification pour accéder à votre espace personnel. Le code de votre carte vous sera envoyé ensuite par SMS. Si l’ouverture d’un compte bancaire dans un bureau de tabac est très rapide, elle peut être encore plus simple en passant par Internet. En effet, avant de vous rendre chez l’un des buralistes partenaires, vous pouvez remplir toutes les informations nécessaires en ligne et obtenir le code de validation pour l’ouverture de votre compte. Pour finaliser les démarches, vous devez vous rendre chez un buraliste afin d’acheter le coffret d’ouverture et obtenir directement votre compte. Comment confirmer l’ouverture de votre compte bancaire chez un buraliste ? Avec Nickel, vous pouvez donc ouvrir un compte en quelques minutes. Une fois votre inscription validée auprès du buraliste partenaire, vous devez respecter deux étapes. Dans un premier temps, vous devez confirmer votre adresse postale dans les 15 jours qui suivent l’ouverture de votre compte en envoyant par SMS le code qui a été envoyé à votre adresse postale. Pour activer votre compte, il est nécessaire de réaliser un premier dépôt de 250 € chez un buraliste partenaire. Pourquoi ouvrir un compte bancaire dans un bureau de tabac ? Simplicité et rapidité Sur un marché bancaire en plein remaniement, Nickel apparaît comme un établissement particulièrement adapté pour accueillir tous les types de clients. La simplicité et la rapidité de l’ouverture de votre compte Nickel sont de véritables atouts qui séduisent de plus en plus de client. Des tarifs compétitifs L’ouverture à tous est également permise grâce aux tarifs proposés par cette néobanque. En effet, avec des offres allant de 20 € à 50 € par an, Nickel permet à ses clients d'économiser sur les frais bancaires. Un service en ligne Pour la gestion quotidienne de vos comptes, Nickel met à disposition un service en ligne de qualité et accessible sur ordinateur ou mobile. Ce service digital permet ainsi d’avoir la main en permanence sur ses comptes et ainsi mieux gérer son budget. Un compte sans découvert Ne disposant pas d’une autorisation de découvert, le compte Nickel permet à ses clients de gérer au mieux leur budget et d’éviter qu’ils se retrouvent dans le négatif. Ce point permet à des clients financièrement fragiles de mieux se gérer, en limitant les risques d'être à découvert à la fin du mois.

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Voila le premier (choix limiter) le deuxième (beaucoup plus de choix et remise en stock régulière) Vous devez être inscrit pour voir les liens Inscrivez-vous !} Bonjour Deezer , j'ai une idée qui va peut-être révolutionner votre application je dit bien peut-être , alors mon idée c'est de créer des playlists a partir de nos musique que MAIS QUE TÉLÉCHARGER ou peut-être des musiques mis dans des playlists mais non télécharger , mais les télécharger en priorité , avec bien sûr l'aide des algorithmes de créer des playlists "personnelle" à partir des musiques télécharger basé sur nos goûts comme les MIX mais sont télécharger comme par exemple une playlist de 30 chansons basé sur l'ambiance disco ou musiques latino et ou on pourra choisir plusieurs genres ou ambiance a la fois dans un même playlist et le nombre de chansons grâce à une sélection qu'on pourra faire avant bien sûr rien avoir avec les pochette "détente ","nouveautés ", découverte " et les 3 mixs que vous nous proposer dans la rubrique "aujourd'hui pour vous " , et les MIXS ,car pour eux il faut une connexion internet mais certains forfait sont limités et c'est un gains de temps pour la création de playlists personnalisé car on n'aura tout les chansons télécharger et on pourra faire bien-sûr quelques modifications dans la playlist et mettre un "cœur" si on n'aime bien cette playlist car pour les gens qui ont entre 600 et plus de 4000 chansons pour les amoureux de la musique ça serait une nouvelle extraordinaires exemple plus précis choix d'une playlist de 30 chansons avec ambiance jazz mais avec un peu de blues pour pour avoir une soirée calme pour certains inviter qui aiment le jazz et d'autres qui aiment le blues ou encore une playlist de 50 chansons pour une soirée qui dure plus avec les genres pop ,latino et année 80 , pour une soirée pour bien ce déhanché en famille bien sûr je pense que ça demande des moyens colossaux comme par exemple utilisation d'un ou de plusieurs supercalculateurs pour générer des millions de playlist à la fois ,donc je sait très bien que mon plus grand rêve ne ce réalisera jamais . Taille Environ 63.0x16.1x16.6mm Poids: Environ 37.16g -C’est 100% Natural Color Larimar unique en son genre en République dominicaine. -Photo ci-dessus sont la pièce exacte que vous aurez après avoir terminé votre commande. -Nous sommes ont usine à Barahona, République dominicaine et Guangdong Temps de lecture estimé 2 minutes environQu’est-ce que le cut-off en comptabilité ? Comment fonctionnent les procédures afférentes et comment éviter tout oubli ? Toutes les réponses dans cet article ! Sommaire1 Définition & but du cut-off2 Comment fonctionnent les procédures de cut-off ? 1er cas le fait générateur a lieu avant la clôture de l’ 2ème cas le fait générateur a lieu postérieurement à la date de clôture3 Comment éviter tout oubli lors du cut-off ? Gouverner, c’est prévoir, et cela vaut aussi pour la clôture ! Être vigilant sur une période de 6 mois par exemple glissants de la période de clôture Définition & but du cut-off Le terme cut-off, littéralement couper », séparer, exprime le principe comptable d’indépendance des exercices, afin de retranscrire une image fidèle de la situation de l’entité à la clôture de ses comptes. Selon l’arrêté ministériel du 11 janvier 1990 relatif à la terminologie économique & financière, les procédures de cut-off désignent celles utilisées lors de l’arrêté des comptes et permettant d’affecter de façon fiable et cohérente à chaque exercice les opérations dont l’exécution est proche de la date de clôture ». En effet, l’enregistrement comptable en charge ou en produit se produit couramment à proximité de la date de clôture. La procédure de cut-off consiste à lever cette ambigüité. Lorsque l’on procède au cut-off, on recherche donc à distinguer les charges et les produits rattachables à l’exercice en cours de clôture de l’exercice suivant. Il s’agit par conséquent de rechercher le fait générateur, ce qui déclenche la charge ou le produit, et de se poser la question suivante quand a lieu le fait générateur ? S’il a lieu avant la date de clôture de l’exercice, il faut alors le rattacher à l’exercice en cours de clôture. S’il a lieu après la date de clôture de l’exercice, il y a lieu de procéder à un retraitement de façon à neutraliser la charge et/ou le produit concernés. Pour chaque écriture concernée, il convient de vérifier le fait générateur. Celui-ci sera la date de la prestation de services ou la date de livraison ou réception des biens. Une fois celui-ci vérifié, l’on peut se retrouver dans l’une des situations suivantes 1er cas le fait générateur a lieu avant la clôture de l’exercice La comptabilisation de l’écriture a lieu avant la clôture de l’exercice. Il n’y a dans ce cas aucun retraitement à opérer. Il s’agit en effet d’une situation tout ce qu’il y a de plus classique ! La comptabilisation de l’écriture n’a pas eu lieu au cours de l’exercice. Plusieurs situations peuvent l’expliquer Facture non parvenue le fournisseur a tardé lors de l’émission de sa facture. L’entité ne reçoit celle-ci que lors de l’exercice N+1. Dans ce cas, comme le fait générateur a lieu au cours de l’exercice N, l’entité doit constater une facture non parvenue compte 408 Fournisseurs, factures non parvenues. Facture à établir l’entité a tardé lors de l’émission de sa facture par exemple dans le cas où un numéro de bon de commande était requis et qu’il n’a été reçu que l’année suivante. Dans ce cas, comme le fait générateur a lieu au cours de l’exercice N, l’entité doit constater une facture à établir compte 4181 Clients, factures à établir. 2ème cas le fait générateur a lieu postérieurement à la date de clôture La comptabilisation de l’écriture n’a pas eu lieu avant la clôture de l’exercice. Là encore, il n’y a dans ce cas aucun retraitement à opérer. Il s’agit en effet d’une situation tout ce qu’il y a de plus classique ! La comptabilisation de l’écriture a eu lieu au cours de l’exercice. Deux cas de figure peuvent se présenter S’il s’agit d’un produit il convient de retraiter l’opération en produit constaté d’avance compte 487 Produits constatés d’avance S’il s’agit d’une charge il convient de retraiter l’opération en charge constatée d’avance compte 486 Charges constatées d’avance Évidemment, ce est valable pour les factures de doit est aussi valable pour les avoirs avoir reçu d’avance, avoir à établir. Les auditeurs sont fréquemment exposés au risque généré par le cut-off. Comment être certain de ne rien oublier ? Gouverner, c’est prévoir, et cela vaut aussi pour la clôture ! Afin d’éviter tout oubli, l’idéal est de tenir une liste tout au long de l’année identifiant les éléments à retraiter en fin d’année. De cette façon, le travail sur les cut-off se fera de manière bien moins douloureuse puisque lissé sur toute l’année. L’entité devra alors s’assurer de bien identifier les PCA, CCA, FAE, FNP en amont de la clôture. Cela lui permettra de pouvoir présenter les états financiers le plus sereinement possible et de gagner un temps précieux !. Être vigilant sur une période de 6 mois par exemple glissants de la période de clôture La quasi-totalité des situations concerne des charges ou des produits facturées ou non 3 mois avant ou après la clôture de l’exercice même si l’on peut avoir davantage de retard – ou d’avance. L’entité devra établir une procédure de contrôle interne en matière de cut-off. Celle-ci consistera à vérifier, par exemple, les factures apparaissant sur les relevés des trois derniers mois de l’exercice N. Et idem pour les trois premiers mois de l’exercice N+1. Évidemment, cette durée variera selon la nature de l’entité, son activité, etc.

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